IATF16949基础知识（6）

原创：耿利军老师

审核一个过程必须结合文件来进行，程序文件、作业标准是审核的依据。
但事情是横向发生的，按部门来走流程。如设备管理这个流程，先是设备安装调试，设备部和使用部门验收，设备部门登录清单，财务登录固定资产台账，设备部制订设备操作规范、设备保养计划、设备使用培训、日常点检培训。
然后是使用部门设备维修申请，设备部维修或委外维修，使用部门验收。设备部门制订易损件清单，确保足够库存。设备部门监督设备的性能、品质稳定性，要制订设备的定期测试计划，委外检验和维修。整个设备的运行过程大致这样，审核时，我们可在设备清单上找审核点，或在设备维修单上找审核点。找审核点要有代表性，覆盖到不同的设备，然后以审核点进行横向展开，并深入审核。
如审核到易损件管理这个点时，就要审核查看是否真有库存，易损件识别是否合理，是否制订安全库存标准。所有审核点串联起来，就成了一条线，整个过程就审核完成。内审检查表填写要求：只要把样本证据详细记录就可，但要根据审核点来描述。

如何开内审不符合项内审过程中
以下几种情况要开出书面的不符合项：
（1）文件没有策划到的要求，包括客户要求、法律法规要求、组织内部要求。
（2）文件策划了，但没有完全落实的。抽3个样本，至少有2个样本没落实。
（3）检验标准没有策划，或策划错误，或策划了没有落实。

以下情况可开建议事项，下次审核重点关注：
（1）过程能力达不到要求。连续2个月以上KPI没有达到要求，改善措施效果不明显。
（2）策划的文件没有落实到位。如要求每天上午9点前保养设备，但直到12点都没有保养。
（3）对过程运行的要求，相关人员了解清楚，但报表填写不规范，如计量特性没有填写具体测量值。开内审不符合项要描述清楚不符合发生的时间、地点、当事人、具体不符合的状况、不符合的后果，还要描述标准要求是怎样规定的，是来自哪个文件，IATF16949哪个条款。